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三门峡市审计局关于印发2017年度统一组织审计项目计划的通知

发布日期:2017-03-24     查阅次数:

 

 

 

                      三门峡市审计局文件

 

 

三审201719

 

 

 

三门峡市审计局

关于印发2017年度统一组织审计

项目计划的通知

 

各县(市、区)审计局、市局各科室、局属各单位

现印发《三门峡市审计局2017年度统一组织审计项目计划》,请认真组织实施。要切实加强审计计划动态管理,利用审计计划管理软件,及时上报审计计划数据。县(市、区)审计局在本级计划确定后及时报市局备案。

 

 

三门峡市审计局

                                                                              2017年3月16

 

三门峡市审计局

2017年度统一组织审计项目计划

 

     2017年,我市各级审计机关要全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕中央、省委和市委经济工作会议、城市建设会议确定的重点任务,按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的要求,牢固树立和贯彻落实新发展理念,围绕“改革、发展、安全、绩效”目标,严格依法履行审计监督职责,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,以市委提出的三次创业凝聚人心士气,以效能革命激发审计机关干部职工的活力,为推动全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定、加快经济转型发展、决胜全面小康做出新贡献。

一、计划编制的总体思路

    2017年审计项目计划安排的总体思路:一是围绕中心、服务大局。紧紧围绕市委、市政府和审计署、审计厅的重点工作安排项目,确保完成市委、市政府交办任务和审计署、审计厅统一组织审计项目。二是突出重点、注重实效。根据《审计署关于印发地方审计机关2017年应重点抓好的工作任务的通知》要求,突出群众关心、社会关注的热点问题和民生工程,安排对重点项目和重点资金进行审计。三是整合资源、强化统筹。优化配置审计资源,以审计项目为依托,设置相关领域政策落实跟踪审计;结合财政预算执行审计,采取上下联动方式,安排适量的专项审计;组织全市审计机关对涉及全局的重大政策贯彻落实情况和重要项目开展审计,增强审计监督的整体性和宏观性。

二、计划实施的总体要求

    为更好地履行审计监督职责,我市各级审计机关要注重把握以下几个方面:

    一是要坚持严格依法审计。注重加强对审计人员的法治教育,强化法治观念,严格依照法定程序、方式、标准开展审计工作,切实做到审计程序合法、审计方式遵法、审计标准依法、审计保障用法。坚持阳光法则,依法依规全面及时公告审计结果,不断提高审计工作的公开透明度。

    二是要坚持客观求实。要适应新常态、践行新理念,对审计中发现的问题,要充分听取被审计单位和相关单位的意见,坚持以是否符合中央决定精神和重大改革方向作为审计定性判断的标准,坚持实事求是、鼓励创新、推动改革。要严格把握“三个区分”,即区分是主观故意违纪违规还是过失犯错,区分是政策制度、法规不完善还是有意违规,区分是改革探索中出现的失误还是以权谋私等,客观审慎作出结论和处理,正确处理好严格依法与实事求是的关系,自觉把“三个区分”落到实处,服务全市经济社会和改革发展大局。

    三是要强化统筹、形成合力。牢固树立审计“一盘棋”思想,统筹开展好涉及全局的重大审计项目和应持续关注的重点资金和政策落实情况。市局和县(市、区)审计局要统筹安排好全年审计项目,保障完成审计署、审计厅、市审计局统一组织审计项目。在本级预算执行审计工作中,各县(市、区)审计局要将省厅工作方案、市局明确的审计重点、必审事项纳入到本级预算执行审计工作方案中,并按要求向市局报送审计结果。

    四是要精心组织,提高效率。各单位要及时参加省厅、市局组织的业务培训,严格按照省厅、市局制定的有关工作方案实施审计,在保证审计质量的基础上,提高工作效率,按要求时限上报审计结果。

三、2017年度统一组织审计项目安排

    (一)重大政策措施落实情况跟踪审计(署定行业审计)

    【审计目标和重点】以推动中央和我省稳增长等重大政策措施落实到位,促进我省经济平稳运行、健康发展和转型升级,实现创新、协调、绿色、开放、共享发展为目标,重点关注重大建设项目进展情况、精准扶贫精准脱贫政策落实情况、积极财政政策落实情况、“三去一降一补”相关政策落实情况、生态环境保护政策落实情况、发现问题整改情况等,反映存在的问题,研究提出解决问题的对策,推动政策措施落地生根、不断完善和发挥实效。

    【组织方式】由总师室总协调,财金科、农业科、投资中心、经贸外资科分项牵头组织与有关县(市、区)共同实施,对7个领域的相关政策落实情况进行跟踪审计。

    【审计时间】按审计署、审计厅要求,分批向审计厅报告审计结果。

    (二)2017年度全省城镇保障性安居工程跟踪审计(署定行业审计)

    【审计目标和重点】以促进中央和省委、省政府、市委、市政府关于城镇保障性安居工程部署要求全面落实、推动完善住房保障制度为目标,重点关注工程建设资金管理使用情况、目标任务完成情况、住房分配情况、棚户区改造情况和以往年度跟踪审计发现问题整改情况,揭示棚户区改造拆迁安置项目和住房分配管理方面存在的突出问题。

    【组织方式】由投资中心牵头组织,市局和各县(市、区)审计局共同实施。具体组织方式待上级审计机关明确。

    【审计时间】201711月开始,20184月底前提交审计报告征求意见稿(初稿)。

    (三)扶贫审计(署定行业审计)

    【审计目标和重点】以推动扶贫政策落实、规范扶贫资金管理、维护扶贫资金安全、提高扶贫资金绩效、保障脱贫攻坚目标如期实现为目标,突出“精准、安全、绩效”主线,重点检查扶贫政策措施落实情况、扶贫资金分配管理使用情况、精准扶贫目标实现和扶贫项目建设运营情况,密切关注扶贫开发工作中出现的新情况新问题,着力揭示和反映阻碍政策措施落实、制约资金整合的体制性障碍和制度性缺陷,提出对策建议,促进完善制度机制。同时,注重发现和总结各地精准扶贫、精准脱贫工作中好的经验做法,促进推广运用。

【组织方式】由农业科牵头组织,按照省厅统一要求,组织多个审计组,实施省辖市间“交叉审计”,有关县(市、区)审计局、市局有关科室配合。

【审计时间】20174月开始,6月底前提交审计报告征求意见稿(初稿)。

    (四)领导干部自然资源资产离任审计试点(署定行业审计)

    【审计目标和重点】以探索完善领导干部履行自然资源资产离任审计制度,推动领导干部守法、守纪、守规、尽责,切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任,促进自然资源资产节约集约和生态环境安全为目标,有关省辖市审计机关围绕当地主体功能区定位、自然资源资产禀赋特点和生态环境保护工作重点,市局进行试点,并在土地、矿产、水、森林等主要自然资源资产中要至少选择2种作为审计重点。具体关注主要自然资源资产变化情况,以及相关约束性指标、目标责任制完成情况;自然资源资产管理和生态环境保护法律法规、政策措施执行情况;相关资金征收管理使用、重大决策和重大项目建设运行情况;政府准入和监管职责履行情况,以及国有资源开发利用中重大安全隐患、环境污染及相关预警机制的建立及执行情况等。

    【组织方式】由农业科组织实施,结合对灵宝市党政领导经济责任审计一并开展试点。

    【审计时间】20178月开始,11月底前提交审计报告征求意见稿(初稿)。

    (五)20152016年农业支持保护补贴改革政策落实情况审计(厅定行业审计)

    【审计目标和重点】以推进农业供给侧结构性改革,促进完善良种补贴、种粮直接补贴、农资综合补贴政策,改进补贴办法,提高补贴效能,提高农业补贴政策的指向性、精准性和实效性为目标,重点关注用于加强耕地地力保护和促进粮食适度规模经营方面财政补贴资金的管理、使用和分配情况,以补贴资金的分配、管理、补贴面积的界定、补贴资金的兑现为主线,揭示虚报耕地面积、虚报新型经营主体发展项目等方式骗取、套取、贪污、侵占补贴资金等问题。

    【组织方式】由总师室牵头,按省厅要求,市、县联合审计。

    【审计时间】20173月开始,5月底前向省厅报告审计结果。

    (六)农村饮水安全工程专项审计调查(厅定行业审计)

    【审计目标和重点】以掌握农村饮水安全工程安排情况,发现资金管理和建设管理中存在的问题,提出建议,促进各地政府加强对农村饮水安全工程资金管理,提高建设管理水平为目标。重点调查20152016年度全省农村安全饮水建设项目资金管理、工程建设管理、运行情况以及建成后水质情况,揭示农村安全饮水项目资金和工程建设管理中挤占挪用专项资金、串通投标、违法转分包工程等问题,推动民生工程打造成为民心工程。

    【组织方式】在省厅统一组织下,市局投资中心组织对南阳市2个县开展异地交叉审计,各县(市、区)参加审计。

    【审计时间】20172月开始,5月底前提交审计报告征求意见稿(初稿)。

    (七)财政预算执行审计和财政收支、乡镇财政审计

    【审计目标和重点】以促进财政做大增量、盘活存量、优化结构、提高绩效、推进改革为目标,进一步深化预算执行和决算草案、税收征管和重点专项资金等审计,重点关注财税收支的真实合法效益、地方政府性债务管理、政府和社会资本合作模式(PPP模式)推广运用和重点专项资金绩效、税收征管,以及贯彻中央八项规定精神和国务院约法三章要求情况,促进预算管理更加规范、支出结构更加优化,推动财政政策更加积极有效和深化财税体制改革。

【组织方式】由同级审办公室统一组织、协调,市局业务科室分别对市财政局、地税局、法院、质检局、农业畜牧局、商务局、住房公积金中心、供销社等单位(部门)进行本级预算或部门预算执行审计。其中,农业畜牧局、供销社要结合领导干部经济责任审计一并实施。  

其中,财金科审计组,组织对涉企资金基金化改革、政府和社会资本合作模式推广运用、地方政府性债务管理、税收征管等4项内容进行专项审计。市局经贸科对公交公司政策性亏损进行专项审计。

县(市、区)要结合本地实际安排预算执行审计、财政收支审计、乡镇(街道)财政决算(财政收支)审计。年度审计计划确定后10日内报市局备案。

【审计时间】市局有关科(室)、县(市、区)审计局于20173月开始,6月底前提交预算执行审计报告;市局 20175月底前向省厅报告统一开展的各专项审计结果。县(市、区)审计结果同期报市局。

(八)经济责任审计

根据委托,市局组织对卢氏县、湖滨区、灵宝市、义马市、陕州区等县(市、区)原党委书记、县(市、区)长任期经济责任审计;对市供销社、煤炭公司、农机公司、农业局、畜牧局、金渠集团等市直单位(市属国有企业)、市管领导干部任期经济责任审计。其他经济责任审计(含任中审计)按照委托进行。

(九)政府投资建设项目审计

市局投资中心对黄河公园、市委党校新建、传媒大厦等7个工程项目跟踪审计;对市车管所档案馆、党史方志馆布展施工一体化、城区排水管网改造等工程进行结算审计;对其他具备审计条件的建设项目进行结算审计。


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